Export tờ khai GTGT vào HTKK / Export báo cáo tài chính vào HTKK

• Chức năng:
• Được sử dụng để xuất file xml các tờ khai thuế GTGT, TNDN, báo cáo tài chính để import vào HTKK.
• Thao tác:
• Tất cả các mẫu báo cáo: bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào / đầu ra đều có chung các thao tác giống nhau
• Ta chọn Bút toán và sổ sách/Báo cáo thuế/Export Tờ khai GTGT vào HTKK
• Phần mềm sẽ hiện ra bảng như sau:

• Tùy thuộc vào doanh nghiệp báo cáo thuế GTGT theo tháng hay theo quý mà ta check chọn tờ khai tháng hay tờ khai quý.
• Phần mềm đang mặc định xuất dữ liệu cho phiên bản HTKK mới nhất, nếu ta muốn xuất cho phiên bản HTKK cũ thì nhập lại số hiệu phiên bản HTKK.
• Sau đó nhấn nút “Nhận” thì phần mềm sẽ xuất ra 1 file xml trong đường dẫn mà ta đã khai báo trong Danh sách tham số hệ thống

• Cuối cùng, ta vào phần mềm HTKK, chọn Nhập từ xml để chọn file trước đó ta xuất ra từ phần mềm. Lúc này trong HTKK sẽ có dữ liệu từ phần mềm vào.

• Nhấn “Nhập từ xml” để tải file xml từ máy vào HTKK.

Thêm tính năng export phụ lục giảm thuế GTGT:

Ta vào phân hệ Bút toán sổ sách/ Báo cáo thuế TT60/2007/TT-BTC/ Export tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021)

Có 3 trường hợp xảy ra

a) Trong tháng có phát sinh hoá đơn đầu vào 8% và hoá đơn đầu ra 8%

b) Trong tháng chỉ có phát sinh hoá đơn đầu vào 8%

– Doanh nghiệp không có hoá đơn bán ra 8% thì không phải kê khai PL 142/2024/QH15 – 174/2024/QH15

c) Trong tháng chỉ có phát sinh hoá đơn đầu ra 8%